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自治区煤炭工业管理局2017年度部门预算补充公开

(一)自治区煤炭工业管理局2017年部门预算补充公开

12017年预算收支增减变化情况

收入增减变化情况2017年预算总收入7938.68元,与2016年比,增加了672.96万元。其中:财政拨款增加了672.96万元,事业单位经营收入增加176万元。支出增减变化情况:2017年预算总支出9873.60万元(用上年结余安排支出1934.92万元),与上年比增加了2426.88万元,主要原因:一是2017年财政安排在职人员养老保险缴费支出618.55万元,职业年金缴费支出7.23万元。二是煤田灭火工程局用自有资金1934.92万元安排设备购置及固定资产维修费用。

2、 2017年机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2017年安排机关运行经费支出2644.64万元,其中:基本支出615.15万元,项目支出2029.49万元。

3、 2017年政府采购安排情况

安排情况:2017年政府采购预算支出1954.90万元,主要用于灭火工程局采购工程汽车6台,工程机械13辆台,卫星定位导航GPS设备9台。

4、 2017年预算专业性较强的名词进行解释

1财政拨款收入: 指中央和自治区财政当年拨付的资金。

2)年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    
3)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(4)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(5)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(6)三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公
经费,是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

52017年一般公共预算基本支出情况表

见附表

62017年政府性基金预算支出表

见附表

72017年一般公共预算基本支出表细化到经济性质分类款级科目

细化情况:2017年一般公共预算基本支出5627.68万元,其中:工资福利支出4278.66万元,商品和服务支出503.93万元,对个人和家庭的补助支出845.09万元。

82017年预算三公经费增减变化原因说明

说明:2017年三公经费预算支出130.95万元,其中:公务用车运行维护费支出123.38万元,公务待费支出7.57万元;与上年比三公经费预算支出减少了27.81万元,减少了21.24%

减少原因:系统加大三公经费管理力度,在历年压缩的基础上继续削减三公费用支出。



 

 

                            自治区煤炭工业管理局
                             20181122

_data/2018/11/22/6ce7bb08_87f5_45b9_9d8b_3d8d142fec5d/file/【2】2017年自治区本级部门输出报表(A3)1.xls
_data/2018/11/22/6ce7bb08_87f5_45b9_9d8b_3d8d142fec5d/file/【2】2017年自治区本级部门输出报表(A3)2.xls
_data/2018/11/22/6ce7bb08_87f5_45b9_9d8b_3d8d142fec5d/file/【2】2017年自治区本级部门输出报表(A3)3.xls
_data/2018/11/22/6ce7bb08_87f5_45b9_9d8b_3d8d142fec5d/file/【2】2017年自治区本级部门输出报表(A3)4.xls
_data/2018/11/22/6ce7bb08_87f5_45b9_9d8b_3d8d142fec5d/file/【2】2017年自治区本级部门输出报表(A3)5.xls
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